Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a polgármester által benyújtott, tízmilliárd forint bevétellel és kiadással számoló városi költségvetést a képviselő-testület január 31-i ülésén. Új és áthúzódó beruházásokra 1,7 milliárd forint jut az idén és 1,8 milliárd forint fejlesztési céltartaléka is van Gödöllőnek. E céltartalék terhére hozhat egyedi döntéseket a képviselő-testület pályázati önrészek biztosítására, további beruházások indítására. A legjelentősebb beruházás a Damjanich János Általános Iskola bővítése és az útépítések folytatása lesz. Az önkormányzat mintegy 40 utcában javítja a közlekedés feltételeit. Jelzőlámpákkal szerelik fel a Dózsa György út és a Kossuth Lajos utca kereszteződését. Járdák építésére, javítására 50 millió forintos keret szolgál. A költségvetés fedezi a közszféra 5%-os béremelését, a magasba szökő energiaköltségeket, s megmaradnak az intézményi kollektív szerződésekben megállapított juttatások. A képviselők javaslatot fogadtak el a geotermikus energia hasznosítására és jóváhagyták a testület első félévi munkatervét. Február 14-én a népszavazással összefüggő rendkívüli ülésre kerül sor a Városházán.
Amint a költségvetési koncepció ismertetésekor megírtuk, a tervezés egyik alapelve az volt, hogy a működési bevételek fedezzék a működési kiadásokat. Ez meg is valósult az immár elfogadott költségvetésben, azonban az évről-évre csökkenő állami támogatási hányad (az idén 2,2 milliárd forint) a mind kevesebb helyben maradó személyi jövedelemadó rész, más irányból nézve pedig a város üzemeltetésének folyamatosan emelkedő kiadásai nem maradtak hatás nélkül a költségvetés szerkezetére. Ezért a helyi iparűzési adóbevételt az idén teljes mértékben a működési költségek fedezetére fordítják.
Gémesi György polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, el kell érni, hogy a 2009-es költségvetésben ez az adónem a városfejlesztés forrásait is bővítse. Ehhez még takarékosabb gazdálkodásra van szükség. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszféra dolgozóit érintő, átlagosan 5%-os béremelés egy részét az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. A város dolgozói továbbra is részesülnek ruhaköltség térítésben és étkezési hozzájárulásban. Az önkormányzati költségvetést ostromolják ugyanakkor az 5%-kal emelkedő közműdíjak, a 10%-kal dráguló földgáz és a 20%-kal megugró áramtarifák. A polgármester az egyik napilapot idézve közölte, hogy 2003-hoz képest a földgáz több mint 100%-kal lett drágább.
Az idén 55 millió forintos felújítási keretet állapított meg a képviselő-testület. Készül az önkormányzati intézmények teljes körű műszaki felmérése. Az így meghatározott feladatokat évenkénti ütemezésben igyekszik elvégezni a város.
Táblázatunkban bemutatjuk, hogy az állami támogatás hány százalékban járul hozzá a gödöllői önkormányzati intézmények működtetéséhez. Nagy a szórás. A Zeneiskolában 100 forintból 43 forintot fizet az állam, a 3. számú bölcsődében 74 forintot, átlagban, felfelé kerekítve 56 forintot. A fennmaradó részt, több mint egymilliárd forintot Gödöllőnek kell előteremteni.
1. ábra
A 2008. évi normatív állami támogatások az alábbi összegben és százalékban járulnak hozzá az intézményi működtetéshez
Megnevezés |
Normatív támogatás 2008. (E Ft-ban) |
Támogatás a 2008. évi összkiadás %-ában |
Damjanich J. Általános Iskola |
77.173 |
48,4 |
Erkel F. Általános Iskola |
186.406 |
65,5 |
Hajós A. Általános Iskola |
127.218 |
54,0 |
Montágh Imre Általános és Szakiskola |
61.056 |
45,4 |
Petőfi S. Általános Iskola |
150.092 |
62,1 |
Török I. Gimnázium |
176.034 |
60,6 |
F. Chopin Zeneiskola |
67.545 |
43,1 |
Egyetem téri Óvoda |
22.000 |
65,9 |
Kazinczy körúti Óvoda |
26.299 |
67,8 |
Martinovics utcai Óvoda |
26.147 |
70,3 |
Palotakerti Óvoda |
52.887 |
66,6 |
Szent János utcai Óvoda |
61.079 |
60,0 |
Táncsics Mihály utcai Óvoda |
43.972 |
62,1 |
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda |
30.055 |
49,7 |
1 . számú Bölcsőde |
26.962 |
61,5 |
2. számú Bölcsőde |
18.692 |
72,6 |
3. számú Bölcsőde |
17.023 |
73,8 |
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |
31.967 |
20,2 |
Összesen: |
1.202.607 |
55,5 |
Az adatsorra Guba Lajos képviselő, az oktatási, kulturális és ifjúsági bizottság elnöke is utalt hozzászólásában. Rámutatott, a költségvetés nem csak a működési kiadások fejezetében, hanem a fejlesztési céltartalékban is számol az oktatási ágazat igényeivel. Mindemellett az önkormányzat továbbra is az érintett iskolák rendelkezésére bocsátja például a nyelvtanári pótlékot, bár megszűnt a nyelvtanári végzettségű pedagógusok hiánya. A 8000 Ft/fő/hó összeg a kiemelkedő eredményeket elérő pedagógusok ösztönző keretévé vált.
A költségvetésben a legnagyobb érdeklődésre mégiscsak az számít, hogy mit és mennyiért fejleszt a város. Ami a kérdésre adandó választ illeti, Gödöllő idei költségvetése lehetővé teszi a Damjanich János Általános Iskola bővítését és az útprogram folytatását. Az előző önkormányzati ciklusban elkezdődött útberuházások során körülbelül 4 milliárd forintot fektetett a város a belterületi utak javításába, szilárd burkolattal való ellátásába és még körülbelül egymilliárd forintra van szükség a hátra lévő munkákhoz, ahol a jogi vagy műszaki akadályok nem hátráltatják a megvalósítást, tájékoztatta a testületet Gémesi György.