Beszámoló a költségvetés első félévi teljesítéséről
A képviselő-testület elfogadta a város 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
Az előterjesztések (az önkormányzati gazdasági társaságainak beszámolóival együtt) letölthetők a http://www.godollo.hu/polgarok/ulesek/meghivok webhelyről.
Az önkormányzat az I. félévi feladatainak végrehajtására 7,8 milliárd Ft pénzforgalmi bevétellel rendelkezett, az előirányzathoz viszonyítva ez 58,54 százalékos teljesítésnek felel meg. A bevételek a feladatok végrehajtásához takarékos gazdálkodással elegendőnek bizonyultak, tartalmazza a könyvvizsgálói jelentés. A helyi adóbevételek időarányos teljesítése 55,23 százalék. (Ebből az építményadó 239 millió, a telekadó 50 millió, az iparűzési adó egymilliárd, az idegenforgalmi adó 1,6 millió, a gépjárműadó 142 millió forint.)
Az Önkormányzat összes kiadása 5 milliárd 243 millió forint volt. A költségvetési gazdálkodás sajátosságaiból adódóan a költségvetési év első félévében a felhalmozási kiadások az időarányostól eltérően teljesülnek. Ennek tudható be, hogy az összesített felhalmozási arány 25,98 százalék. (Az útfelújítások módosított előirányzata például 206 millió forint, ebből az első félévben mindössze 24,9 millió forintot fizettek ki. Járdák felújítására ebben az évben 100 millió forint áll rendelkezésre. A munkákat a VÜSZI Kft. végzi az alaptevékenység keretében alvállalkozók bevonásával. A hosszú tél miatt a munkák megkésve kezdődtek, de az év második felére a lemaradást be tudják hozni és október végére terv szerint befejezik. A feladatra az első félév során 11,6 millió forintot fizettek ki.) A működési jellegű kiadások - a szociálpolitikai feladatokkal együtt - 53,42 százalékra teljesültek.
Összességében megállapítható, hogy a költségvetés I. félévi végrehajtása során a polgármesteri hivatal és az intézmények gazdálkodói törekedtek a költségvetési előirányzatokban meghatározott bevételeik beszedésére és a lehetőségekhez képest annak növelésére is. A kiadások teljesítése során szem előtt tartották az önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódó követelményeket, az ésszerű takarékosságot.